根據差旅費管理制度，對差旅費中涵蓋的城市間交通費、伙食費補助、住宿費、市內交通費等項目的報銷標準、報銷范圍，作出詳細的規定。制定出適合本部門操作性強的差旅費管理實施細則。

具體措施為：出差人員應在公務活動結束后一個月內辦理報銷手續，同一公務多人同時出差的，出差期間的所有費用必須統一報銷，明確1名經辦人員填報，不得由多人分解拆散多次報銷;外出參加會議、學習培訓在2天以上的，在舉辦單位統一安排食宿情況下，會議、培訓期間的食宿費所在單位不予報銷，只能報銷往返會議、培訓地點交通費用及伙食費用，住宿費不予報銷;其他公務出差，食宿自理的情況下應嚴格執行差旅費報銷制度，在開支范圍和開支標準內的費用，按照出差的天數據實報銷。單位派車的情況下不得報銷交通補助;對于停車費的報銷問題，建立統一的費用報銷規定，不得分離報銷，將每次出差發生的停車費隨同差旅費一并報銷，在差旅費報銷單中其他費用欄目中填列并注明停車費，能夠有效防范多頭多次重復報銷及不實票據入賬等現象發生。

明確公務出差事前申報、審批流程等事項，工作人員在出差前填報公務出差審批單，填寫擬出差日期、擬出差路線、出差事由，注意應在出差之前填報審批單，盡量將出差人數填全，由經辦人簽字，部門領導和分管領導簽字后方可憑審批單進行差旅費網上申報。如果出差需要單位派用車輛的，還需要填制公務用車派車單，填報用車人數，用車的事由、駕駛員、車牌號碼等明細，經辦公室主任審核，分管領導審批后依據派車單由辦公室統一安排車輛并網上申報，嚴防事后申報、補報，同時可以有效杜絕虛假報銷現象。 

針對有關部門在差旅費報銷中存在手續不健全，資料不全現象，為了規范財務報銷管理，應建立報賬員制度，同時定期組織報賬員進行會計業務知識培訓，重點加強財務基礎工作規范、財務報銷審批流程、憑據的合規性、資金的支出范圍和標準、票據報銷手續審核等方面進行專題培訓，從而提高報賬員業務水平及執行報銷制度的嚴謹性，增強財務法規意識，能夠從源頭上減少不合規票據的發生。

從原始憑證審核入手，嚴肅財經紀律，履行會計職責，嚴把票據審核關，審核各項費用明細是否合規，填報內容是否真實完整，票據簽字手續是否完善，發票附件及相關文件通知是否齊備，對不合規的票據退回拒絕辦理，對于超出差旅費支出范圍和支出標準的費用，一律不予報銷，超出部分由個人處理。

從內部控制入手，強化內部審計，建立內部業務流程相互制約、相互監督機制，嚴防錯誤及舞弊現象發生，通過內部審計找出差旅費報銷中存在的問題與不足，并及時采取補救措施，促進單位差旅費報銷管理的合理化、規范化。同時行使內部監督權，加大處罰和問責力度，對查出違規問題，嚴格制訂整改措施，并跟蹤監督，切實整改到位，對查出的違規違紀資金，一律要求退還并嚴肅處罰。